cakeliveru

Как в 1С торговля выгрузить. Накладной за определённый период). Как носить документы на приход. Накладная, Стор Хаус.

. Фарм-ревизор позволяет выгрузить обработанную и нацененную приходную накладную в файл для загрузки в другой аптеке. Обычно это используется, если наценка товара производится в одном месте, а реализация в другой точке или нескольких точках. Отдельную накладную можно сохранить нажав на кнопку 'Выгрузить'. Эта кнопка находится в верзнем правом углу накладной. Если необходимо выгрузить сразу несколько документов, то, в том случае, можно открыть журнал накладных, отметить галочками нужные документы и затем нажать на кнопку 'Выгрузить'. При сохранении в файл будут записаны сведения о розничной цене и проценте розничной нацеки.

Если, то в файл будут сохранены количество и цена разукомплектованного товара. Выгрузка накладных производится в dbf - формате. И последовательность действий одинаковы для приходной и расходной накладной. В дальнейшем, файл с выгруженными данными можно загружать в другие программы. Сохранение приходной или расходной накладной в файл. В приходной или расходной накладной нажмите на кнопку Выгрузить.

Для изменеия параметров выгрузки в открывшемся окне нажмите кнопку Настройки. Откроется окно настроек экспорта. Укажите параметры экспорта. Укажите папку, в которую будут записаны данные. Выберите кодировку файла (dos или oem).

Параметры экспорта достаточно указать только при первой выгрузке. Закройте окно настроек экспорта. После закрытия окна настроек параметры экспорта будут сохранены и будут использованы автоматически при следующем экспорте данных. В окне 'Экспорт данных' нажмите кнопку Выгрузить.

После окончания выгрузки нажмите кнопку Закрыть. Сохранение приходных и расходных накладных из журнала документов. Download past perfect continuous activate stage teaching ideas free.

Создайте новую папку, в которую будут выгружены накладные, и назовите ее, например, Накладные 2013. Откройте журнал накладных. Выберите период. Нажмите кнопку Сформировать. Если необходимо выгрузить не все накладные за выбранный период, а только некоторые, отметьте нужные накладные галочками.

Нажмите на кнопку Выгрузить. В появившемся окне нажмите на кнопку Настройки. Укажите ранее созданную папку Накладные 2013.

Нажмите на кнопку ОК. Окно с настройками будет закрыто. Нажмите на кнопку Выгрузить. Начнётся выгрузка накладных. После завершения выгрузки нажмите кнопку Закрыть. Описание формата файла для экспорта приходной и расходной накладной.

Образец накладной. Ниже приведено описание полей dbf-файла.

Наименование колонок и их последовательность одинаковы для приходной и расходной накладной. Обратите внимание, какое именно значение хранится в колонке в зависимости от типа документа. Например, при выгрузке расходной накладной в поле № 29 Price1 будет находиться конечная цена, по которой продан товар. Если на товар были оформлены скидки, то эта цена товара с учетом всех скидок. Для приходной накладной - это расчитанная розничная цена. Vendor Char(50) - название поставщика 2. DocName Char(11) - номер документа 3.

DateDoc Date(8) - дата документа 4. DatePay Date(8) - дата платежа (не заполняется) 5. Outlet Char(1) - (не заполняется) 6.

Code Number(11) - код препарата (не заполняется) 7. Good Char(128) - название препарата 8. Serial Char(30) - серия 9.

DateB Date(8) - срок годности 10. Price Number(20,4) - цена поставщика с НДС 11. Quant Number(11) - количество. При выгрузке в эту колонку попадает новое количество, на которое разбили (разукомплектовали) товар.

Sert Char(30) - номер сертификата 13. DateS Char(30) - окончание срока действия сертификата 14. SertWho Char(30) - орган выдачи сертификата 15. Margin Number(11) - зарезервировано (не заполняется) 16. NDS Number(11) - ставка НДС 17. Reestr Number(20,4) - реестровая цена 18. Enterp Char(50) - название производителя 19.

Country Char(50) - название страны производителя 20. PriceWONDS Number(20,4) - цена поставщика без НДС 21. Priceent Number(20,4) - цена производителя 22. GTD Char(30) - номер государственной таможенной декларации 23. ZNVLS Number(1) - жизненно важные (0/1) 24.

PrdWNDS Number(20,4) - цена производителя с НДС 25. ProdSBar Char(50) - штрих-код производителя 26. SUMSNDS Number(20,4) - Сумма поставщика c НДС по строке для приходной накладной. Для расходной накладной - сумма по строке с учетом всех скидок. SUMWONDS Number(20,4) - Сумма поставщика без НДС по строке. Для расходной накладной - не заполняется. SUMNDS Number(20,4) - Сумма НДС поставщика по строке.

Для расходной накладной - не заполняется. Price1 Number(20,4) - Розничная цена для приходной накладной. Для расходной накладной - конечная цена с учетом всех скидок, по которой продан товар. При выгрузке из приходной накладной в эту колонку попадает, новая розничная цена для разукомплектованного товара. ROZPR Number(20,4) - Процент розничной наценки. Для расходной накладной - не заполняется. FRSCODE Штрих-код.

В зависимости от - внутренний штрих-код или штрих-код производителя. FRDOCNUM Номер документа, как он указан в журнале документов 33. FRDOCDATE Дата документа, как она указана в журнале документов 34.

SUBDIVIS Подразделение 35. FRSUMT Итоговая сумма по документу 36. FRDOCTYPE Тип документа. Для приходной накладной равен 1. Для расходной накладной 2.

FRFIRM Поставщик, как он указан в журнале документов для приходной накладной или покупатель, если это расходная накладная. GOODVCODE Код товара от поставщика 1/09/2015 www.medbrak.ru.